1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-181-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-15-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 P.3 sala 306 Comuna Santiago Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 P.3 sala 306 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA Estimado Proveedor:   Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco y Contreras Ltda Razón Social CARRASCO Y CONTRERAS LIMITADA R.U.T. 78.148.160-2 Sucursal Carrasco y Contreras Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Mes MANTENCIÓN MENSUAL DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO TORRE 26, ESPECIFICACIONES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. Valor neto mensual del Servicio JULIO. $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000