1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-19-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MONTACARGA 5647-5-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal paraguay 257, Torre 26, of. 304 Comuna Santiago Centro Impuesto 1,9 Dirección de Envío de la Factura Diagonal paraguay 257, Torre 26, of. 304 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACLAR ASCENSORES DIVISIÓN CHILE Razón Social MACLAR ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.245.289-8 Sucursal MACLAR ASCENSORES DIVISIÓN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101602 Montacargas 1 Unidad Mantención de Montacargas 5 de 12   UF 10,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,0000 UF 10,0000

Total Neto	UF 10,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,9000
TOTAL OC	UF 11,9000