1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-277-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación, confección e instalación de Cortinas R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120.522.044.201.001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay #257,torre 26,p.1 porteria torre. Comuna Santiago Impuesto 586712,78 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay #257,torre 26,p.1 porteria torre. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TopRoller Razón Social COMERCIAL TOP ROLLER SPA R.U.T. 76.297.385-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TopRoller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global Reparación, confección e instalación de cortinas roller   $ 3.087.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.087.962 $ 3.087.962

Total Neto	$ 3.087.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 586.713
TOTAL OC	$ 3.674.675