1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-283-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales y Herramientas Eléctricas 5647-282-SE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-7-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120.522.044.201.001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay #257,torre 26,p.1 porteria torre. Comuna Santiago Impuesto 299090,4 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay #257,torre 26,p.1 porteria torre. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS R.U.T. 10.603.477-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171503 Servicios de fabricación de herramientas eléctrica 1 Global Linea 1: Adquisición de Materiales y Herramientas Eléctricas, Enchufes Laboratorio Finanzas – Cotización F402-2023   $ 1.574.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.574.160 $ 1.574.160

Total Neto	$ 1.574.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.090
TOTAL OC	$ 1.873.250