1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-309-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Aseo_ Desinfección Covid_VP_Octubre 2022 DESDE 5647-1-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-1-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12052204420100 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación diagonal paraGUAY 257, TORRE 26 Comuna Santiago Impuesto 27,2764 Dirección de Envío de la Factura diagonal paraGUAY 257, TORRE 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACLEAN SPA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES MACLEAN SPA R.U.T. 76.934.088-2 Sucursal MACLEAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes   Servicio de Aseo Extraordinario, Desinfección Covid-19 Octubre 2022 UF 143,56 UF 0,00 UF 0,00 UF 143,5600 UF 143,5600

Total Neto	UF 143,5600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 27,2764
TOTAL OC	UF 170,8364