1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-331-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Climatización 5707-14-LQ15 UPF MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-14-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 12,597 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Aire Ltda. Razón Social COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES LIMITADA R.U.T. 76.148.249-1 Sucursal El Aire Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Mantención Linea 1 - AGOSTO 18   UF 66,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 66,3000 UF 66,3000

Total Neto	UF 66,3000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 12,5970
TOTAL OC	UF 78,8970