1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-357-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra DESDE 5647-3-LQ16, materiales comunes, L4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 P.3 sala 306 Comuna Santiago Impuesto 224390 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 P.3 sala 306 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS R.U.T. 10.603.477-K Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Global Materiales comunes de electricidad, según detalle indicado en las bases. OFERTA DE ACUERDO A ANEXO $ 1.181.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.181.000 $ 1.181.000

Total Neto	$ 1.181.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.390
TOTAL OC	$ 1.405.390