1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-41-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-1-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 30773160 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HartLop E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA Y ASEO NIGEL HART R.U.T. 76.062.127-7 Sucursal HartLop E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Contrato de Suministro de Aseo Industrial y Areas Verdes.   $ 13.497.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.964.000 $ 161.964.000

Total Neto	$ 161.964.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.773.160
TOTAL OC	$ 192.737.160