1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-420-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-55-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-55-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 635740 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103451108 Razón Social erica ulloa salazar R.U.T. 10.345.110-8 Sucursal 103451108 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señaletica en acrílico con adhesivo u otro material, color institucional. Instalada 1 Global EDIFICIO TORRE:Señaletica en letras de acero inoxidable, autoadhesiva, combinación de acrílico con madera. (Ver solicitudes en anexo) señalética de las mismas características a solicitud de unidades. señalética de las mismas características a solicitud de unidades. $ 3.346.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346.000 $ 3.346.000

Total Neto	$ 3.346.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.740
TOTAL OC	$ 3.981.740