1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-45-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2024 Nombre de la Orden de Compra 5647-5-LQ22 Adquisición e Instalación de Mobiliario Linea 2 - Sillas DECON – Cotización 2023-AG00426 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120.520.014.201.001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 , torre 26 ,Stgo. centro, piso 1,porteria torre. Comuna Santiago Impuesto 151232,78 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 , torre 26 ,Stgo. centro, piso 1,porteria torre. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMEK S.A. - INPROMEC LTDA Razón Social RAMEK S A R.U.T. 96.971.470-1 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMEK S.A. - INPROMEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad no definida Sillas DECON – Cotización 2023-AG00426   $ 795.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.962 $ 795.962

Total Neto	$ 795.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.233
TOTAL OC	$ 947.195