1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-49-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-17-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-17-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 3611039,68 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor gormaz Razón Social VICTOR JAVIER GORMAZ RIOS R.U.T. 15.651.239-7 Sucursal victor gormaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141704 Servicios de fabricación de moquetas o alfombras 1 Unidad Suministro e Instalacion de Alfombras Victor Javier Gormaz Rios $ 19.005.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.005.472 $ 19.005.472

Total Neto	$ 19.005.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.611.040
TOTAL OC	$ 22.616.512