1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-497-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-11096-LP08 (MICRODATOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-11096-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 116933,03 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERCITY SERVICE Razón Social INTERCITY SERVICE S A R.U.T. 96.881.620-9 Sucursal INTERCITY SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ASEO Y MANTENCION MES DE NOVIEMBRE (SUBTERRANEO). ASEO Y MANTENCION MES DE NOVIEMBRE (SUBTERRANEO). $ 615.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.437 $ 615.437

Total Neto	$ 615.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.933
TOTAL OC	$ 732.370