1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-6-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Aseo Extraordinario_Torre_VP_Enero 2023 DESDE 5647 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-1-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120522044201001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación diagonal paraGUAY 257, TORRE 26 Comuna Santiago Impuesto 18,24 Dirección de Envío de la Factura diagonal paraGUAY 257, TORRE 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACLEAN SPA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES MACLEAN SPA R.U.T. 76.934.088-2 Sucursal MACLEAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes   Servicio de Aseo Extraordinario, Torre Enero 2023 UF 96,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 96,0000 UF 96,0000

Total Neto	UF 96,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 18,2400
TOTAL OC	UF 114,2400