1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-75-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-11096-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-11096-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 16036619,59 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERCITY SERVICE Razón Social INTERCITY SERVICE S A R.U.T. 96.881.620-9 Sucursal INTERCITY SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Unidad Servicio de Mantención de áreas verdes.   $ 11.316.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.316.000 $ 11.316.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contrato de Suministro de Aseo Industrial.   $ 73.087.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.087.261 $ 73.087.261

Total Neto	$ 84.403.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.036.620
TOTAL OC	$ 100.439.881