1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion grupo Electrogeno CHC.0188.17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 24873,66 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor controlsys Razón Social JUAN LUIS CASTRO ARAYA R.U.T. 5.974.825-4 Sucursal controlsys Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Mantencion grupo electrógeno FEN - MARZO   $ 130.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.914 $ 130.914

Total Neto	$ 130.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.874
TOTAL OC	$ 155.788