1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5648-162-CM16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TINTA PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU REGION ARICA Y PARINACOTA Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.070-7 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR 216 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.070-7 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 216 Comuna Arica Impuesto 227,6276 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 216 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 5   (1011318) CARTUCHO DE TINTA HP 70 AMARILLO 1030318 (1011318) CARTUCHO DE TINTA HP 70 AMARILLO; Código: ;Región : I US$ 74,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 370,00 US$ 370,00 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 5   (1011323) CARTUCHO DE TINTA HP 70 GRIS CLARO 1030323 (1011323) CARTUCHO DE TINTA HP 70 GRIS CLARO; Código: ;Región : I US$ 85,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 425,00 US$ 425,00 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 5   (1011325) CARTUCHO DE TINTA HP 70 MAGENTA 1030325 (1011325) CARTUCHO DE TINTA HP 70 MAGENTA; Código: ;Región : I US$ 85,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 425,00 US$ 425,00

Total Neto	US$ 1.220,00
Descuento	US$ 21,96
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 227,63
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.425,67