1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564845-38-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VIDEO CONFERENCIA POLYCOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO Comuna Iquique Impuesto 390,089 Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SEGUN COTIZACION ADJUNTA SE ADJUNTA COTIZACION DEL SERVICIO REQUERIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Videocorp S.A. Razón Social VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. R.U.T. 89.629.300-1 Sucursal Videocorp S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 2095   (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : VIII ;SERVICIO POR US$1(1) US$ 1,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.095,00 US$ 2.095,00

Total Neto	US$ 2.095,00
Descuento	US$ 41,90
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 390,09
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.443,19