1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564845-39-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Cajas de Engranajes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO Comuna Iquique Impuesto 113553,4183 Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2013 Título Descripción Servicio de Mantenimiento Servicio de mantenimiento debe realizarse el día 09 de septiembre del año en curso, en la ciudad de valparaíso, lugar MOLO DE ABRIGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wartsila Razón Social WARTSILA CHILE LIMITADA R.U.T. 78.311.400-3 Sucursal Wartsila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171507 Rodamientos de empuje 1 Unidad no definida Servicio de Measurement of thrust bearing wear without dismantling para 5.000 horas trabajo Cajas engranajes. Servicio de Measurement of thrust bearing wear without dismantling para 5.000 horas trabajo Cajas engranajes. $ 597.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.650 $ 597.650

Total Neto	$ 597.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.553
TOTAL OC	$ 711.203