1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564845-42-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ROLLO NYLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO Comuna Iquique Impuesto 40192,98 Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. Razón Social KUPFER HERMANOS S A R.U.T. 90.844.000-5 Sucursal Küpfer Hnos. S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 1 Rollo ROLLO CABO NYLON NATURAL 18.0MM ROLLO CABO NYLON NATURAL 18.0 MTS. COD 48135. SEGUN COTIZACION N° 20879687 $ 211.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.542 $ 211.542

Total Neto	$ 211.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.193
TOTAL OC	$ 251.735