1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564845-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CAÑERÍAS A/C Y MONTAGARGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO Comuna Iquique Impuesto 378228,44 Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO TALCAHUANO LTDA. - Casa Matriz Razón Social Astilleros Marco SpA R.U.T. 96.533.060-7 Sucursal MARCO TALCAHUANO LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida SUMINISTRAR MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA REPARACION DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE A BORDO, CONFORME A LAS SIGUIENTES OT: OT75774-01 Y OT75772-01. RELACIÓN DE TRABAJOS N°076/2013 SUMINISTRAR MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA REPARACION DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE A BORDO, CONFORME A LAS SIGUIENTES OT: OT75774-01 Y OT75772-01. RELACIÓN DE TRABAJOS N°076/2013 $ 1.990.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.676 $ 1.990.676

Total Neto	$ 1.990.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.228
TOTAL OC	$ 2.368.904