1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564845-55-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 564845-72-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Unidad de Compra AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO Comuna Valparaíso Impuesto 61041,49 Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL VALPARAISO LTDA Razón Social DARTEL VALPARAISO LTDA R.U.T. 87.773.200-2 Sucursal DARTEL VALPARAISO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113204 Kits de electricista 1 Kit KIT DE MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5305004 HBRA IND EMB 380V 32A 3P+T IP67 6904534 TERMINAL OJO 4 AWG REDON C25-8 2109547 TERMINAL OJO 4/0 AWG STD 1PERF 13.5mm $ 321.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.270 $ 321.270

Total Neto	$ 321.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 61.041
TOTAL OC	$ 382.312