1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564845-72-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Unidad de Compra AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72/2018 22-04-009 del sistema CGU LLNN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO Comuna Valparaíso Impuesto 37680,61 Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector aliro Razón Social DISTRIBUIDORA VECTOR SPA R.U.T. 76.724.952-7 Sucursal hector aliro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 11122018 ADJUNTA, DE EMPRESA VECTOR SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 11122018 ADJUNTA, DE EMPRESA VECTOR SPA. $ 198.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.319 $ 198.319

Total Neto	$ 198.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.681
TOTAL OC	$ 236.000