1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564845-76-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE BATERÍAS PARA EQUIPOS DE COM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO Comuna Iquique Impuesto 73445,64 Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERA VENNIK LTDA. Razón Social MERA VENNIK LIMITADA R.U.T. 79.628.730-6 Sucursal MERA VENNIK LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 3 Unidad BATERIA RECARGABLE SAILOR SP3520 P/N 403502A, SEGUN COTIZ. N° 432/TOC DE FECHA 23/11/2016. BATERIA RECARGABLE SAILOR SP3520 P/N 403502A, SEGUN COTIZ. N° 432/TOC DE FECHA 23/11/2016. $ 128.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.556 $ 386.556

Total Neto	$ 386.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.446
TOTAL OC	$ 460.002