1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564845-82-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS PARA MANIOBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO Comuna Iquique Impuesto 31683,45 Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVINTEC.SPA Razón Social PROVINTEC SpA R.U.T. 76.635.558-7 Sucursal PROVINTEC.SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31101604 Piezas moldeadas en arena de acero inoxidable 1 Unidad Internacional   SEGUN COTIZACION CT-0511-1020 DE FECHA 20/10/2017 $ 166.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.755 $ 166.755

Total Neto	$ 166.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.683
TOTAL OC	$ 198.438