1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564845-84-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Unidad de Compra AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84/2018 22-01-001-002 del sistema CGU AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO R.U.T. 61.979.600-4 Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO Comuna Valparaíso Impuesto 76881,6 Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector aliro Razón Social DISTRIBUIDORA VECTOR SPA R.U.T. 76.724.952-7 Sucursal hector aliro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad ADQUSICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 27112018, DE DISTRIBUIDORA VECTOR SPA. ADQUSICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 27112018, DE DISTRIBUIDORA VECTOR SPA. $ 404.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.640 $ 404.640

Total Neto	$ 404.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.882
TOTAL OC	$ 481.522