1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5649-107-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XV Región Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Unidad de Compra Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 238 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Facturación Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza Comuna Arica Impuesto 2076 Dirección de Envío de la Factura Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreyer Publicidad Razón Social HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA R.U.T. 13.212.685-2 Sucursal Dreyer Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500

Total Neto	$ 11.500
Descuento	$ 575
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.076
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.001