1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5649-117-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Vestuario Técnico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XV Región Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Unidad de Compra Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 254 Usuario SIGFE Nurys Ramirez Tapia Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Facturación Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza Comuna Arica Impuesto 194446 Dirección de Envío de la Factura Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLER Razón Social SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA R.U.T. 76.045.081-2 Sucursal CLER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-13-LR18 Procedimientos administrativos 1   (1628092 )TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO - 1630092 (1628092) TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO -; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(10) $ 1.023.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.023.400 $ 1.023.400

Total Neto	$ 1.023.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.446
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.217.846