1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5649-180-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 60 TOALLAS DE PAPEL DESCHABLE PARA DISPENSADORES DE SERVICIOS HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XV Región Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Unidad de Compra Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Facturación Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza Comuna Arica Impuesto 52000 Dirección de Envío de la Factura Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 30   (1369795 )TOALLA DE PAPEL OSO JUMBO 300 M 2 UNIDADES 1396361 (1369795) TOALLA DE PAPEL OSO JUMBO 300 M 2 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.450 $ 276.450

Total Neto	$ 276.450
Descuento	$ 2.765
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 325.685