1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5649-19-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y entrega de correspondencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5649-24-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XV Región Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Unidad de Compra Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Facturación Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza Comuna Arica Impuesto 31033,27 Dirección de Envío de la Factura Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEFALI Razón Social CARMEN GLORIA FAUNDEZ LINARES R.U.T. 10.572.616-3 Sucursal ASEFALI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   Servicio de Aseo y Entrega de correspondencia Enero 2011 $ 163.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.333 $ 163.333

Total Neto	$ 163.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.033
TOTAL OC	$ 194.366