1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5649-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo de las Dependencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XV Región Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Unidad de Compra Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.979.030-8 Dirección de Facturación Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza Comuna Arica Impuesto 488571,453 Dirección de Envío de la Factura Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS PATRICIO Razón Social CARLOS PATRICIO SUAREZ ESPINOZA R.U.T. 10.316.130-4 Sucursal CARLOS PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad no definida Servicios de Aseo para las dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Servicios de Aseo para las dependencias correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021. $ 857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.571.429 $ 2.571.429

Total Neto	$ 2.571.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.571
TOTAL OC	$ 3.060.000