1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564953-133-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CAFETERÍA DESDE 564953-6-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 564953-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Unidad de Compra REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425138 del sistema DYNAMICS AX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (201 EDU) Comuna Las Condes Impuesto 107433,6 Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (201 EDU) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REINA SPA Razón Social Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re R.U.T. 76.587.992-2 Sucursal REINA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 Cucharas domésticas 496 Unidad Cucharas Blancas Plásticas para té (de 100 Und. Cucharas Blancas Plásticas para té (de 100 Und. $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.440 $ 565.440

Total Neto	$ 565.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.434
TOTAL OC	$ 672.874