1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564953-180-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS - COLEGIO SANTA MARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 422103 del sistema DYNAMICS AX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (201 EDU) Comuna Las Condes Impuesto 183312 Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (201 EDU) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2026 Título Descripción SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA   Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHE 73 SPA Razón Social CRUZ RAMÍREZ SPA R.U.T. 78.309.152-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PHE 73 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS - COLEGIO SANTA MARIA   $ 964.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964.800 $ 964.800

Total Neto	$ 964.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.312
TOTAL OC	$ 1.148.112