1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564953-193-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CERA ROJA ACRILICA AUTOBRILLO ENV.20 LTS. 18% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421103 del sistema DYNAMICS AX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN) Comuna Las Condes Impuesto 113686,5 Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 Título Descripción Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl.   SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kromo Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA R.U.T. 76.693.078-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kromo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 15 Tineta CERA ROJA ACRILICA AUTOBRILLO ENV.20 LTS. AL 18% CERA ROJA ACRILICA AUTOBRILLO ENV.20 LTS. AL 18% $ 39.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.350 $ 598.350

Total Neto	$ 598.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.686
TOTAL OC	$ 712.036

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.300.264-1 Ver adjunto