1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564953-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 564953-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 564953-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Unidad de Compra VITAL APOQUINDO 700 (212 SPA) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411247 del sistema DYNAMICS AX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN) Comuna Las Condes Impuesto 249090 Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA FRESIA ROJAS MONTANER - Casa Matriz Razón Social GLORIA FRESIA ROJAS MONTANER R.U.T. 7.102.886-0 Sucursal GLORIA FRESIA ROJAS MONTANER - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121242 Delantales 138 Unidad ADQUISICIÓN DE DELANTALES SEGUN LICITACIÓN 564953-1-LE23 ADQUISICIÓN DE DELANTALES SEGUN LICITACIÓN 564953-1-LE23 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.000 $ 1.311.000

Total Neto	$ 1.311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.090
TOTAL OC	$ 1.560.090