1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564953-659-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RIELES - SAPU ARIZTIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 422103 del sistema DYNAMICS AX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES R.U.T. 70.902.000-5 Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD) Comuna Las Condes Impuesto 511254,85 Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2025 Título Descripción SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDITEC Razón Social LIDITEC SPA R.U.T. 77.355.278-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RIELES, DE ACUERDO A ITEMIZADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RIELES, DE ACUERDO A ITEMIZADO $ 2.690.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690.815 $ 2.690.815

Total Neto	$ 2.690.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.255
TOTAL OC	$ 3.202.070