1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-104-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de construccion Prog Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Existe un error, la orden de compra debe emitirse a nombre de otro proveedor, según readjudicación... Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-13-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 272479,1596 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS CASTRO Razón Social Sociedad Comercial Castro Hermanos Limitada R.U.T. 78.178.220-3 Sucursal MADERAS CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad no definida según detalle en archivo adjunto   $ 1.434.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.101 $ 1.434.101

Total Neto	$ 1.434.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.479
TOTAL OC	$ 1.706.580