1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-109-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-77-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-77-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 183368,05 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolas Lopez Razón Social NICOLAS EDUARDO LOPEZ ARAVENA R.U.T. 15.119.604-7 Sucursal Nicolas Lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL CONSTRUCCION Y OTROS PARA PROGRAMA DE AUTOCONSUMO. EN CASO DE CONSULTAS LLAMAR A SR. SERGIO MELLA FONO: 72/976084   $ 965.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.095 $ 965.095

Total Neto	$ 965.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.368
TOTAL OC	$ 1.148.463