1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-11-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-232-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-232-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 50844 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad y Mercado Comunicaciones E.I.R.L. Razón Social RUTH SANHUEZA LOYOLA E I R L R.U.T. 52.003.871-k Sucursal Sociedad y Mercado Comunicaciones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 Atriles 1 Unidad ATRIL DE ALUMINIO GRANDE. PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL . ANTE CONSULTAS LLAMAR A SRTA. KARINA PEREZ FONO:97402861 ATRIL $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 60101906 Afiches del alfabeto 111 Unidad AFICHES TIPO VENTANA.PAPEL APTO PARA PUBLICIDAD. AFICHES $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON 70X180 CM. EN TELA PVC DE 130s. GRAFICA DE ALTA RESOLUCION. PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL UNA VEZ ADJUDICADO. PENDÓN $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 267.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.844
TOTAL OC	$ 318.444