1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-135-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. CONEXIÓN Y DESCONEXION DE EMPALMES POR AGA 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 38798,3192 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plinio Pérez Pino Razón Social PLINIO PATRICIO PEREZ PINO R.U.T. 4.497.475-4 Sucursal Plinio Pérez Pino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112010 Servicios de transformación de datos 1 Unidad no definida DERECHOS DE CONEXION Y DESCONEXION Y DESMANTELAMIENTO DE 06 EMPALMES MONOFASICOS PROVISORIOS A.G.A. 2018 $ 204.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.202 $ 204.202

Total Neto	$ 204.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.798
TOTAL OC	$ 243.000