1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-139-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra PASAJES IDA Y VUELTA STGO. AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Eugenio Razón Social Empresa de Transportes de Pasajeros Quilical Limit R.U.T. 78.511.870-7 Sucursal Eduardo Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 75,5 Unidad 76 PASAJES SAN FERNANDO - SANTIAGO - SAN FERNANDO, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE DIDECO, PARA PERSONAS MAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO.   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.450 $ 445.450

Total Neto	$ 445.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 445.450

Justificación de exención de impuesto