1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-140-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-83-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-83-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Silva Eventos Razón Social MARIO DEL CARMEN SILVA CAMPOS R.U.T. 7.171.561-2 Sucursal Mario Silva Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE ATENCION CON PERSONAL Y VAJILLA, CONSISTENTE EN DESAYUNO PARA 100 PRSONAS, TE,CAFE,JUGO NATURAL WATTS, SANDWICH, RESPOSTERIA EN GENERAL PASTELITOS. PARA EL 17 MAYO A LAS 8:30, SALON EDIFICIO MUNICIPAL   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500