1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-151-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-86-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-86-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 45613,49 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enlazar Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENLAZAR LIMITADA R.U.T. 76.040.671-6 Sucursal Enlazar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 37 Unidad OVEROLES AZULES, DE BUENA CALIDAD SEGUN ARCHIVO ADJUNTO- EN CASO CONSULTA LLAMAR A SRTA. REBECA VILLEGAS AL FONO:976144   $ 3.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.936 $ 137.936 53111501 Botas de hombre 15 Unidad BOTAS DE AGUA, BUENA CALIDAD EQUIVALENTE A BATA O SUPERIOR. SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 6.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.135 $ 102.135

Total Neto	$ 240.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.613
TOTAL OC	$ 285.684