1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-159-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-104-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-104-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 94620 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Cordova Razón Social ALEJANDRA CAROLINA MUNILLA DIAZ R.U.T. 13.143.555-K Sucursal Grupo Cordova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141507 Servicios de diseño por serigrafía 1000 Unidad BOLSAS CON FUELLE TELA NO TEJIDA TNT 80 CMS. TAMAÑO 32 X 40 X 10 CMS.IMPRESION: SERIGRAFIA 2 COLORES, UNA CARA. COLORES AZUL, VERDE, PISTACHO, ROJO, BLANCO, CRUDO. EN CASO DE CONSULTAS LLAMAR A SRTA. JUDITH GONZALEZ AL FONO:585868   $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000

Total Neto	$ 498.000
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IVA  19  %	$ 94.620
TOTAL OC	$ 592.620