1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-176-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-122-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-122-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 281504,95 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARCIA RIO Y CIA Razón Social GARCIA RIO Y CIA R.U.T. 81.571.600-0 Sucursal GARCIA RIO Y CIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO.   $ 1.481.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.481.605 $ 1.481.605

Total Neto	$ 1.481.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.505
TOTAL OC	$ 1.763.110