1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-208-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio raul maldonado espinosa Razón Social SERGIO RAUL MALDONADO ESPINOSA R.U.T. 7.467.164-0 Sucursal sergio raul maldonado espinosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101707 Cables de retención 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS,MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, (DETALLE Y CARACTERISTICAS DE LO REQUERIDO EN ANEXO ADJUNTO) MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1