1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-209-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION PERIODICO MUNIACTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos America Razón Social JUAN RAUL LORCA MOLINA R.U.T. 13.570.863-1 Sucursal Impresos America Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Unidad SERVICIOS DE IMPRESION DE PERIODICO MUNIACTIVA, (2000 EJEMPLARES MENSUALES), SE CANCELA MES DE MARZO 2017. DECRETO ADJUDICACION N° 413 DE FECHA 03 DE MARZO 2017. SERVICIOS DE IMPRESION DE PERIODICO MUNIACTIVA, (2000 EJEMPLARES MENSUALES), SE CANCELA MES DE MARZO 2017. DECRETO ADJUDICACION N° 413 DE FECHA 03 DE MARZO 2017. $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400