1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-21-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-7-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna * Impuesto 36616,8 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104094325 Razón Social MARIA AURORA CALQUIN POBLETE R.U.T. 10.409.432-5 Sucursal 104094325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad MANTENCION DE VEHICULO, SEGÚNA NEXO ADJUNTO   $ 192.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.720 $ 192.720

Total Neto	$ 192.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.617
TOTAL OC	$ 229.337