1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-222-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-115-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-115-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 30865,5 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104094325 Razón Social MARIA AURORA CALQUIN POBLETE R.U.T. 10.409.432-5 Sucursal 104094325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad 1 CAMBIO DE KIT EMBRAGUE MAS MANO DE OBRA.   $ 162.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.450 $ 162.450

Total Neto	$ 162.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.866
TOTAL OC	$ 193.316