1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-249-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-163-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-163-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 216620,52 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Eduardo Fuentes Duarte Razón Social RODRIGO EDUARDO FUENTES DUARTE R.U.T. 13.780.915-k Sucursal Rodrigo Eduardo Fuentes Duarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad PRODUCTOS PARA ARREGLO OFICINAS, DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO.   $ 1.140.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.108 $ 1.140.108

Total Neto	$ 1.140.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.621
TOTAL OC	$ 1.356.729