1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-255-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 565-190-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS STAND NAVIDEÑO 2007, SEGUN ANEXO ADJUNTO. Proveniente de Licitación 565-190-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fernando R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fernando R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna -1 Impuesto 104462 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO GREVE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.890.370-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. COTIZACION COMPLETA 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. COTIZACION COMPLETA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. $ 549.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.800 $ 549.800

Total Neto	$ 549.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.462
TOTAL OC	$ 654.262